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2013-02-04
MUNICÍPIO DE AMARGOSA - BA
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DIÁRIO OFICIAL DO - Edicao 1
Diario Importado
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Prefeitura Municipal de Amargosa publica: • Decreto Municipal Nº 188, de 01 de Fevereiro de 2013 Gestor - Karina Borges Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação Amargosa - Ba CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CNF+HHAVVTE/MPFDBC3BEW Esta edição...
Prefeitura Municipal de
Amargosa publica:
• Decreto Municipal Nº 188, de 01 de Fevereiro de 2013
Gestor - Karina Borges Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CNF+HHAVVTE/MPFDBC3BEW
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Prefeitura Municipal de Amargosa
1 Segunda-feira • 4 de Fevereiro de 2013 • Ano I • Nº 1
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura/g3Municipal/g3de/g3Amargosa
CNPJ: 13.825.484/0001-50
Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45300-000
Telefax: (75) 3634-3977 / 3747 / 3143 / 3882
DECRETO MUNICIPAL Nº 188, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013.
“Aprova o Quadro de Detalhamento de
Despesa – QDD, para o exercício
financeiro de 2013 e dá outras
providências.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA , Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2013, o Quadro de
Detalhamento da Despesa – QDD, do Poder Executivo, correspondente à Programação
das Despesas das Secretarias Municipais subordinadas ao Prefeito, na forma do anexo,
que faz parte integrante deste Decreto.
Art. 2º. A Execução Orçamentária obedecerá ao QDD – Estrutura de Custos de
Projetos e Atividades, segundo à Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade
Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho fixados na Lei
Orçamentária Anual.
Art. 3º. Fica a Contabilidade Municipal encarregada de exercer o efetivo
acompanhamento da Execução Orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis
decorrentes da mesma.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de 02 de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013 sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!
Gabinete da Prefeita, 01 Fevereiro de 2013.
Karina Borges Silva
Prefeita Municipal
Decretos
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Segunda-feira
4 de Fevereiro de 2013
2 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: -
ÓRGÃO: -
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 01.01.000 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
01.031.0020.1.044 - Reforma do Prédio da Câmara
OBRAS E INSTALACOES 250.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
Total R$ 250.000,00
01.031.0020.2.071 - Desenvolvimento das Ações do Legislativo
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,003.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 70.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 270.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,003.3.9.0.92.00 Recursos Ordinários
INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,003.3.9.0.93.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 607.000,00
01.031.0020.2.072 - Administração de Pessoal e Encargos
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 145.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 35.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
Total R$ 930.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
1.537.000,00
250.000,00
0,00
895.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.427.000,00
360.000,00
1.787.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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3 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.01.000 - GABINETE MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.122.0011.2.035 - Desenvolvimento das Ações do Gabinete Municipal
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 20.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 375.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
375.000,00
0,00
0,00
265.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
370.000,00
5.000,00
375.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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4 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.02.000 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.122.0011.2.039 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,003.1.9.0.92.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 15.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 380.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 120.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 220.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.000,003.3.9.0.92.00 Recursos Ordinários
INDENIZACOES E RESTITUICOES 35.000,003.3.9.0.93.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
AQUSICAO DE IMOVEIS 25.000,004.4.9.0.61.00 Recursos Ordinários
Total R$ 1.290.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
1.290.000,00
0,00
0,00
425.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.255.000,00
35.000,00
1.290.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.02.100 - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTR, OBRAS E SERV. URB
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
15.451.0012.1.019 - Reforma de Praças e Jardins
OBRAS E INSTALACOES 15.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 500.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 515.000,00
15.451.0012.1.020 - Pavimentação de Ruas e Avenidas
OBRAS E INSTALACOES 25.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 845.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 870.000,00
15.452.0012.1.022 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 500.000,00
04.122.0011.2.040 - Desenvolvimento das Ações da Superintendencia
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.350.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 260.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 600.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 110.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 250.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 3.281.000,00
17.512.0012.2.041 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Convênios -
OBRAS E INSTALACOES 15.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 30.000,004.4.9.0.51.00 Transf. do Fundo de Invest. Econ.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 155.000,00
15.451.0012.2.042 - Manutenção de Estradas Vicinais
MATERIAL DE CONSUMO 100.044,003.3.9.0.30.00 Contrib. de Interv. do Dominio
MATERIAL DE CONSUMO 90.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 90.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 90.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 375.044,00
15.452.0012.2.043 - Manutenção dos Serviços Urbanos
MATERIAL DE CONSUMO 120.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 90.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 80.000,003.3.9.0.36.00 Royalties/FEP/CFEM
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 365.000,00
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6 - Ano I - Nº 1
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
15.452.0012.2.044 - Desenvolver Ações de Limpeza Pública
MATERIAL DE CONSUMO 130.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Royalties/FEP/CFEM
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 190.000,003.3.9.0.36.00 Royalties/FEP/CFEM
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 540.000,00
15.451.0012.2.045 - Manutenção de Rede de Iluminação Pública
MATERIAL DE CONSUMO 250.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 300.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 580.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
5.296.044,00
1.885.000,00
0,00
2.260.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
5.163.044,00
2.018.000,00
7.181.044,00
TOTAIS DA UNIDADE
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7 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.03.000 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
12.365.0013.1.028 - Construção e Reforma de Centros de Educação Infantil
OBRAS E INSTALACOES 870.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
AQUSICAO DE IMOVEIS 30.000,004.4.9.0.61.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 900.000,00
12.782.0014.1.029 - Aquisição de veiculos
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 200.000,00
12.361.0016.1.032 - Aquisição, construção e reforma de Unidades Escolares
OBRAS E INSTALACOES 150.000,004.4.9.0.51.00 Rec. de Imp. e Transf. de
AQUSICAO DE IMOVEIS 30.000,004.4.9.0.61.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 180.000,00
12.361.0016.1.034 - Implantação de Laboratório de Informática
OBRAS E INSTALACOES 40.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 50.000,00
12.812.0016.1.049 - Construção de Quadras poliesportivas em Unidades Escolares
OBRAS E INSTALACOES 300.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 300.000,00
12.306.0013.2.046 - Aquisição de generos alimenticios para alunos do Ensino Infantil
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 155.000,00
12.365.0013.2.047 - Desenvolvimento de ações do Ensino Infantil
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 88.000,00
12.361.0014.2.048 - Manutenção do Transporte Escolar
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 470.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 430.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 1.140.000,00
12.122.0014.2.049 - Desenvolvimento de Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 250.000,003.1.9.0.04.00 Rec. de Imp. e Transf. de
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,003.1.9.0.11.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,003.3.9.0.30.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
MATERIAL DE CONSUMO 250.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 6 de 29
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8 - Ano I - Nº 1
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 620.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,003.3.9.0.39.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 80.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,003.3.9.0.92.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,003.3.9.0.93.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,004.4.9.0.52.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
AQUSICAO DE IMOVEIS 50.000,004.4.9.0.61.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 1.645.000,00
12.812.0014.2.050 - Execução dos Jogos estudantis de Amargosa
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 45.000,00
12.361.0014.2.051 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 950.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 500.000,003.1.9.0.13.00 Transferências de Recursos -
DIARIAS - CIVIL 25.000,003.3.9.0.14.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE CONSUMO 900.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 700.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 230.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.000,003.3.9.0.92.00 Transferências de Recursos -
INDENIZACOES E RESTITUICOES 30.000,003.3.9.0.93.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
AQUSICAO DE IMOVEIS 50.000,004.4.9.0.61.00 Transferências de Recursos -
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 10.000,004.6.9.0.71.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 5.316.000,00
12.306.0014.2.052 - Atendimento ao Programa de Alimentação Escolar
MATERIAL DE CONSUMO 160.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 250.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.162,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 415.162,00
12.361.0014.2.054 - Manutenção dos Projetos/Oficinas Educacionais
MATERIAL DE CONSUMO 5.500,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 40.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 50.500,00
12.366.0014.2.055 - Manutenção do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Convênios -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.500,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.162,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Convênios -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 265.662,00
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Quadro de Detalhamento da Despesa
12.361.0015.2.056 - Administração de Pessoal e Encargos - FUNDEB 60%
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.860.200,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.600.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 1.500.000,003.1.9.0.13.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 50.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.3.9.0.92.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 8.062.200,00
12.361.0015.2.057 - Formação Continuada dos profissionais de Educação
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,003.3.9.0.30.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 17.000,003.3.9.0.39.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
Total R$ 21.000,00
12.364.0015.2.058 - Apoio e manutenção da Universidade Aberta do Brasil - UAB
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 12.000,00
12.361.0016.2.059 - Manutenção de Unidades Escolares
MATERIAL DE CONSUMO 140.000,003.3.9.0.30.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 4.000,003.3.9.0.36.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 4.000,003.3.9.0.39.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,004.4.9.0.52.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
Total R$ 169.000,00
12.361.0016.2.073 - Desenvolvimento das ações do PDE - Municipal
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,004.4.9.0.52.00 Contrib. ao Progr. Ensino Fund. -
Total R$ 120.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
17.504.524,00
1.630.000,00
0,00
11.185.200,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
16.833.524,00
2.301.000,00
19.134.524,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.04.100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
10.301.0017.1.035 - Ampliação, Construção e Reforma da Unidade de Saúde da Família
OBRAS E INSTALACOES 200.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 200.000,00
10.301.0017.1.039 - Projeto Agita Amargosa
MATERIAL DE CONSUMO 8.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Convênios -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,003.3.9.0.32.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 25.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 15.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Convênios -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 56.000,00
10.302.0018.1.042 - Reequipamento, Reforma e Ampliação Física do HMA de Amargosa
OBRAS E INSTALACOES 30.000,004.4.9.0.51.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OBRAS E INSTALACOES 698.638,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 728.638,00
10.303.0017.2.060 - Manutenção da Farmácia Básica
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 280.000,003.3.9.0.32.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 290.000,00
10.301.0017.2.061 - Manutenção das Unidades de Saude da Familia
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 700.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 150.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 150.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 200.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 400.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 2.153.000,00
10.122.0017.2.062 - Desenvolvimento das Ações do FMS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,003.1.9.0.04.00 Rec. de Imp. e Transf. de
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.000,003.1.9.0.11.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OBRIGACOES PATRONAIS 56.782,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,003.1.9.0.92.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 25.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 127.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.324,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,003.3.9.0.35.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 110.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 110.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,003.3.9.0.92.00 Rec. de Imp. e Transf. de
INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,003.3.9.0.93.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
AQUSICAO DE IMOVEIS 30.000,004.4.9.0.61.00 Rec. de Imp. e Transf. de
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 2.000,004.6.9.0.71.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 884.106,00
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Quadro de Detalhamento da Despesa
10.301.0017.2.063 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,003.1.9.0.13.00 Transferências de Recursos -
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 13.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 55.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 150.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 1.492.000,00
10.125.0017.2.064 - Manut. do Conselho Municipal de Saúde
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 10.000,00
10.305.0019.2.065 - Dsenvolvimento das Ações da Vig. em Saúde
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,003.1.9.0.04.00 Rec. de Imp. e Transf. de
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,003.1.9.0.11.00 Rec. de Imp. e Transf. de
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 5.500,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 8.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 466.500,00
10.302.0018.2.067 - Manutenção do TFD
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 150.000,003.3.9.0.33.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 155.000,00
10.302.0018.2.068 - Manutenção dos Serviços do CAPS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.552,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
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C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 444.552,00
10.302.0018.2.069 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 8.500,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
Total R$ 179.500,00
10.302.0018.2.070 - Manut. dos Serviços de Média e Alta Complexidade
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 900.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 55.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 570.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 230.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 35.000,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 185.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.500,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.400.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 470.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
OBRAS E INSTALACOES 150.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 4.456.500,00
10.302.0018.2.075 - Manutenção da Policlinica
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.500,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,003.1.9.0.13.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 35.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.000,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 320.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 645.500,00
10.302.0018.2.076 - Manutenção das Atividades do SAMU
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.300,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 20.648,003.1.9.0.13.00 Transferências de Recursos -
DIARIAS - CIVIL 20.000,003.3.9.0.14.00 Rec. de Imp. e Transf. de
DIARIAS - CIVIL 50.000,003.3.9.0.14.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE CONSUMO 2.500,003.3.9.0.30.00 Rec. de Imp. e Transf. de
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.324,003.3.9.0.32.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.324,003.3.9.0.36.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.800,003.3.9.0.39.00 Rec. de Imp. e Transf. de
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Rec. de Imp. e Transf. de
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 340.896,00
10.301.0017.2.079 - Desenv. das Ações do PMAQ
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,003.1.9.0.04.00 Transferências de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,003.1.9.0.11.00 Transferências de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 88.000,003.1.9.0.13.00 Transferências de Recursos -
MATERIAL DE CONSUMO 200.000,003.3.9.0.30.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 68.000,003.3.9.0.36.00 Transferências de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 200.000,003.3.9.0.39.00 Transferências de Recursos -
OBRAS E INSTALACOES 184.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Recursos -
Total R$ 1.200.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
12.717.554,00
984.638,00
0,00
5.133.230,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
11.756.002,00
1.946.190,00
13.702.192,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.05.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.124.0011.2.037 - Desenvolvimento das Ações de Controle Interno
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 20.648,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,003.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.162,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 278.810,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
278.810,00
0,00
0,00
120.648,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
273.648,00
5.162,00
278.810,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.06.000 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
20.661.0006.1.011 - Reforma do Mercado Municipal
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 100.000,00
20.661.0006.1.013 - Construção e Reforma de Casas de Farinha
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 50.000,00
20.606.0007.1.014 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 250.000,00
20.661.0006.1.046 - Construção de Empacotadeira de Farinha
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 250.000,00
20.661.0006.2.021 - Manutenção do projeto de Apicultura e Meliponicultura
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 50.000,00
20.606.0007.2.022 - Fomento e Apoio a Organização de Cooperativas e Associações Rurais
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 38.000,00
20.122.0007.2.023 - Desenvolvimento de Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 6.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 60.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 70.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.000,003.3.9.0.92.00 Recursos Ordinários
INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,003.3.9.0.93.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 380.000,00
20.606.0007.2.024 - Assistência Técnica e Agroecológica
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 14.890,003.3.9.0.36.00 Transferências de Convênios -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 36.890,00
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
20.601.0007.2.025 - Projeto Flores de Amargosa
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 15.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
519.890,00
650.000,00
0,00
180.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
499.890,00
670.000,00
1.169.890,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.06.100 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
18.542.0008.2.027 - Desenvolvimento de Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,003.3.9.0.43.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 50.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
50.000,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
45.000,00
5.000,00
50.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.07.000 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
13.392.0009.2.028 - Desenvolvimento de Ações Culturais e Cívicas do Município
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 40.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 73.000,00
13.392.0009.2.029 - Promoção dos Festejos Juninos e Manifestações Culturais
MATERIAL DE CONSUMO 70.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 100.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.350.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 1.520.000,00
13.122.0009.2.030 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.324,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 10.324,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,003.1.9.0.92.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 15.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.162,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 108.810,00
13.695.0009.2.031 - Desenvolvimento de Ações para Fomento Turistico
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 10.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
1.711.810,00
0,00
0,00
72.648,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.701.648,00
10.162,00
1.711.810,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.08.000 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E HABIT
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
08.306.0004.1.007 - Implantação de Cozinhas Comunitárias
OBRAS E INSTALACOES 200.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 300.000,00
08.125.0002.2.010 - Manutenção do Conselho Tutelar
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 9.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 63.000,00
11.334.0003.2.014 - Desenvolvimento de Ações de Fomento ao Trabalho
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 7.560,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 7.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 10.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 36.560,00
08.122.0001.2.016 - Desenvolvimento de Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 30.972,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000,003.1.9.0.92.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 10.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 70.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,003.3.9.0.93.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
AQUSICAO DE IMOVEIS 20.000,004.4.9.0.61.00 Recursos Ordinários
Total R$ 521.972,00
08.306.0004.2.017 - Manutenção de Cozinhas Comunitárias
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 2.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 20.000,00
08.306.0004.2.018 - Desenvolvimento de Ações de Agricultura Periurbana
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 16.000,00
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
657.532,00
300.000,00
0,00
350.972,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
606.532,00
351.000,00
957.532,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.08.100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
08.244.0001.2.001 - Manutenção das Ações de Atendimento do CRAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 156.000,00
08.244.0001.2.002 - Beneficios Socioassistencias
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 50.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 110.000,00
08.244.0001.2.003 - Apoio as Ações de Rede Socioassistencial de Proteção Social Básica
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,003.3.9.0.43.00 Recursos Ordinários
Total R$ 18.000,00
08.241.0001.2.004 - Desenvolvimento de Ações de Atendimento a Pessoas Idosas
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Transferência de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 28.000,00
08.244.0001.2.005 - Manutenção das Ações de Atendimento Socioeducativo
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 20.000,00
08.243.0001.2.006 - Desenvolvimento de Ações voltadas para a Juventude
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,003.1.9.0.04.00 Transferência de Recursos -
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,003.1.9.0.11.00 Transferência de Recursos -
OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,003.1.9.0.13.00 Transferência de Recursos -
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Transferência de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 60.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 70.000,003.3.9.0.36.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Transferência de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 305.000,00
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
08.244.0001.2.007 - Desenvolvimento da Gestão do Programa Bolsa Família
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,003.3.9.0.32.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Transferência de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.4.9.0.52.00 Transferência de Recursos -
Total R$ 97.000,00
08.243.0002.2.009 - Desenvolvimento de Ações de Combate ao Trabalho Infantil
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.9.0.30.00 Transferência de Recursos -
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 55.000,00
08.244.0002.2.011 - Apoio as ações de Rede Socioassistencial de Proteção Social Especial
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 2.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
SUBVENCOES SOCIAIS 80.000,003.3.9.0.43.00 Recursos Ordinários
SUBVENCOES SOCIAIS 100.000,003.3.9.0.43.00 Transferência de Recursos -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 192.000,00
08.244.0002.2.012 - Manutenção das Ações de Atendimento do CREAS
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.9.0.30.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 90.000,003.3.9.0.36.00 Transferência de Recursos -
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 10.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 186.000,00
08.242.0002.2.013 - Desenvolvimento de Ações de Atend a Pessoas com Deficiencia
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 1.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 7.000,00
08.122.0002.2.077 - Desenvolvimento das Ações do FMAS
DIARIAS - CIVIL 2.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 20.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 30.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,003.3.9.0.92.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 147.000,00
08.244.0002.2.078 - Manutenção do Projeto Familia Acolhedora
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
MATERIAL DE CONSUMO 1.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 10.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 3.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
AUXILIOS 50.000,003.3.9.0.42.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 66.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
1.387.000,00
0,00
0,00
202.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.335.000,00
52.000,00
1.387.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.08.200 - FUNDO MUNICIPAL DCA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
08.243.0001.2.019 - Desenvolvimento das Ações do FDCA
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Outras Receitas Não Primárias
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,003.3.9.0.32.00 Outras Receitas Não Primárias
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Outras Receitas Não Primárias
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Outras Receitas Não Primárias
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,004.4.9.0.52.00 Outras Receitas Não Primárias
Total R$ 23.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
23.000,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
20.000,00
3.000,00
23.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.08.300 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
16.482.0005.1.008 - Construção de Unidades Habitacionais - Zona Urbana
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 2.100.000,00
16.481.0005.1.009 - Construção de Unidades Habitacionais - Zonas Rural
OBRAS E INSTALACOES 50.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 50.000,00
16.482.0005.2.020 - Manutenção do Programa Municipal de Habitação
MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.9.0.30.00 Transf. do Fundo de Invest. Econ.
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 30.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 20.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
OBRAS E INSTALACOES 25.000,004.4.9.0.51.00 Transf. do Fundo de Invest. Econ.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Transf. do Fundo de Invest. Econ.
Total R$ 180.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
180.000,00
2.150.000,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
150.000,00
2.180.000,00
2.330.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.09.000 - SEC. MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.122.0011.2.036 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 10.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 15.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 120.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 55.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 417.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
417.000,00
0,00
0,00
215.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
415.000,00
2.000,00
417.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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Segunda-feira
4 de Fevereiro de 2013
27 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.10.000 - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.122.0011.2.033 - Desenvolvimento das Ações da Secretaria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,003.1.9.0.93.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 3.500,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 25.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 45.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 215.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 185.000,003.3.9.0.47.00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.000,003.3.9.0.92.00 Recursos Ordinários
INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.500,003.3.9.0.93.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 730.000,00
04.123.0011.2.034 - Desenvolvimento de Ações para Incremento da Receita Municipal
MATERIAL DE CONSUMO 3.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 60.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
Total R$ 68.000,00
04.843.0011.2.074 - Serviços da Dívida
SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,003.1.9.0.91.00 Recursos Ordinários
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 25.000,003.2.9.0.21.00 Recursos Ordinários
SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,003.3.9.0.91.00 Recursos Ordinários
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 600.000,004.6.9.0.71.00 Recursos Ordinários
Total R$ 845.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
1.643.000,00
0,00
0,00
432.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
1.033.000,00
610.000,00
1.643.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
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28 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.11.000 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
27.812.0010.1.018 - Construção de Quadras Poliesportivas
OBRAS E INSTALACOES 100.000,004.4.9.0.51.00 Transferências de Convênios -
Total R$ 100.000,00
27.812.0010.2.032 - Apoio e Incentivo ao Esporte Amador
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 10.500,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 1.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 6.500,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 7.000,003.3.9.0.32.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 3.500,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 35.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,003.3.9.0.43.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 123.500,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
123.500,00
100.000,00
0,00
55.500,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
118.500,00
105.000,00
223.500,00
TOTAIS DA UNIDADE
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29 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.12.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
04.122.0011.2.038 - Desenvolvimento das Ações da Procuradoria
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,003.1.9.0.04.00 Recursos Ordinários
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,003.1.9.0.11.00 Recursos Ordinários
OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,003.1.9.0.13.00 Recursos Ordinários
DIARIAS - CIVIL 3.000,003.3.9.0.14.00 Recursos Ordinários
MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.9.0.30.00 Recursos Ordinários
SERVICOS DE CONSULTORIA 150.000,003.3.9.0.35.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 5.000,003.3.9.0.36.00 Recursos Ordinários
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 5.000,003.3.9.0.39.00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,004.4.9.0.52.00 Recursos Ordinários
Total R$ 235.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
235.000,00
0,00
0,00
65.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
233.000,00
2.000,00
235.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 28 de 29
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30 - Ano I - Nº 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
Orçamento 2013PRAÇA LOURIVAL MONTE S/N
CENTRO
C.N.P.J. : 13.825.484/0001-50
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
UNIDADE: 02.13.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
99.999.0011.9.000 - Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,009.9.9.9.99.00 Recursos Ordinários
Total R$ 200.000,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
0,00
200.000,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
0,00
0,00
200.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
45.946.664,00
8.149.638,00
0,00
21.857.198,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
43.235.788,00
10.660.514,00
54.096.302,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES
PROJETOS
PESSOAL E ENCARGOS
45.946.664,00
8.149.638,00
0,00
21.857.198,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
43.235.788,00
10.660.514,00
54.096.302,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
45.946.664,00
8.149.638,00
0,00
21.857.198,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
43.235.788,00
10.660.514,00
54.096.302,00
TOTAIS DO ORÇAMENTO
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 29 de 29
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4 de Fevereiro de 2013
31 - Ano I - Nº 1
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